Allégården

Til leverandører

Hos KAB modtager vi kun elektroniske fakturaer fra leverandører sendt til EAN-nummer 5790000435784. Vi betaler dermed ikke fakturaer sendt på papir eller e-mail.

Sådan sender du en faktura

  1. Anvend en portalløsning. Brug www.nemportal.dk/kab  eller www.virk.dk  På disse sider kan du indtaste din faktura, som bliver sendt til KAB.
  2. Send printet faktura til et indscanningsbureau, eksempelvis DataScanning. De sørger for at scanne og konvertere din faktura, hvorefter de sender den til os. Vær opmærksom på, at dette kan blive en dyr løsning.

Din faktura skal indeholde

Din faktura skal indeholde følgende oplysninger, som du kan finde på rekvisitionen:

  • Rekvisitions-/ Indkøbsordrenummer
  • KAB’s reference (hvem er bestiller)

Oplysninger om din virksomhed:

  • Betalingsoplysninger: FIK linje eller registrerings- og bankkontonummer
  • E-mail til virksomhed eller kontaktperson
  • CVR-nummer
  • Virksomhedsoplysninger (navn, adresse m.m.)
  • Adresse på byggesag i notefelt (kun for fakturaer til byggeri)
  • Oplysninger om a conto betaling i notefelt (kun for fakturaer til byggeri)

Vær opmærksom på, at vi forbeholder os ret til at afvise fakturaen, hvis ovenstående informationer ikke står på den elektroniske faktura.

Hvis din faktura bliver afvist, får du besked via e-mail

Send en mail

Udfyld formularen – så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Jo mere information du kan give os, jo nemmere er det at besvare din henvendelse

Firmanavn (skal udfyldes)

Kontaktperson (Navn) (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Telefon

Adresse

Emne

Din besked

Vedhæft en fil